ОАО " Молочный комбинат " Саянский" 										
	                            ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ 				
	                            			
        Открытое акционерное общество " Молочный комбинат " Саянский"  пущен в эксплуатацию		
 в 1985 г.Основной деятельностью предприятия  является  переработка молока и молочной продук-	
ции. Ассортимент молочной продукции составляет около  в зависимости от жирности продукта 59 	
наименований .			
ОАО " МК " Саянский" расположен  в трех километрах  юго западнее города Саянска в промыш-		
ленно коммунальной зоне  и занимает  площадь 25199 кв.м. 				
                                                Основное производство 				
1.Цельно-молочный цех -производит  приемку  молока от сельхозпредприятий , её дальнейшую 		
обработку и переработку на к/молочную продукцию , фасовку готовой продукции.			
2.Масло-творожный цех производит  выработку   творога  и творожных изделий ,масла ,их фасовку 	
и упаковку .			
3.Цех готовой  продукции  и тары  производит отгрузку готовой продукции в торговую сеть.		
                                                 Вспомогательное производство				
1.Автотранспортный цех			
4.Производственно техническая служба 			
5.Камеры хранения готовой продукции  площадью  100,6 кв.м ,  47,3 кв.м.с температурой 			
хранения +4 градуса			
6.Низкотемпературная  камера  площадью 125,4 кв.м ,с температурой -16-20 градусов .(560метров		
в кубе)			
7.Закалочная камера с температурой -20-25градусов ,площадью 19,8 кв.м.( 50 м.3)			
Данные температурные камеры  оборудованы  немецким холодильным оборудованием , год		
выпуска 2004 год			
    В 2009 году введено  в эксплуатацию Цех по розливу газированных напитков , S цеха 			
составляет 358,6 кв.м, оборудование по выдуву ПЭТ бутылок и розливу газированной воды ,		
производительностью 1200 бутылок в час.			
	Наименование 		к-во 	цена,руб 	Стоимость акций 			
	Акции обыкновенные 		5699	60-00	341940-00			
		
	Анализ  финансовых показателей  					
	в динамике за 3 года 					
	ОАО " Молочный комбинат " Саянский" 		
№	 	Наимено	 	 	 	 	Ед.изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Отклоне		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
1	 	Обьем ре	 	 	 	 	т.руб.	93562	85903	102296	47771	-54525		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	в т.ч. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	. Основн	 	 	 	 	т.руб.	60453	60019	73163	25443	-47720		
 	 	Торговая	 	 	 	 	т.руб.	27044	22502	24486	5419	-19067		
 	 	прочая р	 	 	 	 	т.руб.	6060	3382	4647	16909	12262		
2	 	Себесто	 	 	 	 	т.руб.	76192	70047	107687	44730	-62957		
 	 	в т.ч. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	Основна	 	 	 	 	т.руб.	52496	59878	79805	27416	-52389		
 	 	Торговая	 	 	 	 	т.руб.	18392	17654	23566	3784	-19782		
 	 	прочая р	 	 	 	 	т.руб.	5304	3169	4316	13530	9214		
3	 	Валовая 	 	 	 	 	т.руб.	17370	15856	9933	3041	-6892		
 	 	в т.ч. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	Основна	 	 	 	 	т.руб	12377	15960	14556	-1974	-16530		
 	 	Торговая	 	 	 	 	т.руб.	4993	4848	4439	848	-3591		
 	 	прочая р	 	 	 	 	 	 	 	 	4167	4167		
4	 	Коммерч	 	 	 	 	т.руб.	7240	5920	6486	1717	-4769		
 	 	в т.ч. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	Основна	 	 	 	 	т.руб.	3677	3231	2896	631	-2265		
 	 	Торговая	 	 	 	 	т.руб.	3563	4320	3479	1086	-2393		
5	 	Управле	 	 	 	 	т.руб.	8630	8358	8838	5942	-2896		
 	 	в.т.ч.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	Основна	 	 	 	 	т.руб.	8630	7719	6858	5942	-916		
 	 	Торговая	 	 	 	 	т.руб.	 	 	 	 	 		
6	 	Прибыль	 	 	 	 	т.руб.	1500	1578	-5391	-4618	773		
 	 	в.т.ч.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	Основна	 	 	 	 	т.руб.	-673	171	-6642	-8547	-1905		
 	 	Торговая	 	 	 	 	т.руб.	1412	1194	920	-238	-1158		
 	 	Прочая р	 	 	 	 	т.руб.	761	213	331	4167	3836		
7	 	Внереал	 	 	 	 	т.руб.	 	 	 	466	466		
8	 	Прочие р	 	 	 	 	т.руб.	1670	-1553	-1976	532	2508		
8	 	Прибыль	 	 	 	 	т.руб.	-170	25	-7367	-4684	2683		
 	 	в т.ч. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 	 	Основна	 	 	 	 	т.руб.	-2381	-1382	-8618	-9633	-1015		
 	 	Торговая	 	 	 	 	т.руб.	1430	1194	920	-238	-1158		
 	 	Прочая р	 	 	 	 	т.руб.	781	213	331	5187	4856		
 	 	Внереал	 	 	 	 	т.руб.	 	 	 	2589	2589		
9	 	Чистая п	 	 	 	 	т.руб.	-430	-312	-8542	-7273	1269		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
10	 	Рентабел	 	 	 	 	%	 	2,25277	-5,0062	-10,324	 		
 	 	Рентабел	 	 	 	 	%	 	0,28558	-8,3228	-31,175	 		
 	 	Рентабел	 	 	 	 	%	 	6,75695	4,48677	22,6926	 		
      Обьем реализации в 2009 году составил 47 % от обьема реализации 2008 года , в связи с нехваткой сырья 	 		
пришлось приостановить основное производство , и передать  в производственные можности , недвижимость 		
в аренду .	 		
Таким образом 2 полугодие 2009 года  основным видом деятельности была аренда обьекта недвижимости	 		
Цех по розливу газированной выды был запущен только в декабре месяце 2009 года .	 		
                          Структура  себестоимости реализованной продукции	 		
                                        по основному производству 	 		
Наиме	 	 	 	 	2008 год    	 	 	2009 год                   	2009 год	 	Отклонени	 		
              	 	 	 	 	Сумма ,т.р	 	Удельный 	Сумма,т.р.	Сумма ,т.р.	удельн.вес	Суммы 	 		
Сырье 	 	 	 	 	43654	 	48,74329	 	15155,2	44,58854	-28498,8	 		
Вспом	 	 	 	 	3080,5	 	3,439632	 	1089,1	3,204272	-1991,4	 		
Прочие	 	 	 	 	70,9	 	0,079166	 	66,8	0,196534	-4,1	 		
З/плат	 	 	 	 	9376,9	 	10,47008	 	3572,8	10,51164	-5804,1	 		
Соц.ст	 	 	 	 	2550,5	 	2,847843	 	972	2,859749	-1578,5	 		
Аммор	 	 	 	 	1689	 	1,885908	 	1579	4,645621	-110	 		
Вспом	 	 	 	 	15557	 	17,37067	 	5078,5	14,9416	-10478,5	 		
 в т.ч.А	 	 	 	 	11384	 	12,71117	 	287	0,844391	-11097	 		
Произв	 	 	 	 	4173	 	4,659498	 	4791,5	14,09721	618,5	 		
Общех	 	 	 	 	8838	 	9,868355	 	5788,7	17,0311	-3049,3	 		
Комме	 	 	 	 	2896	 	3,233623	 	631	1,856483	-2265	 		
прочие 	 	 	 	 	1846,2	 	2,061434	 	55,9	0,164465	-1790,3	 		
Итого 	 	 	 	 	89559	 	100	 	33989	100	-55570	 		
 		
В структуре себестоимости  удельный вес занимает  статья сырье  44,59%., заработная плата составляет  10,5%		
от затратной части, 	 		
	Îáüåìû ïîñòóïëåíèÿ  è ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ â äèíàìèêå		 		

                        	Åä.èçì	2009 ãîä  	 	 		 	 	 	 	 		
ÏÅÐÈÎÄ	 	ïîñòóïèëî	ïåðåðàáîò	 â.= ò.÷.ñó		ïîñòóïèëî	ïåðåðàá	ïåðåðàáîò	ñóõîå	 		
ßíâàð	 	êã	225872	220861	-	 	183119	148878	186815	79007	 		
Ôåâðà	 	êã	166678	168139	-	 	276999	137115	267688	55162	 		
ìàðò   	 	êã	146306	150455	-	 	290754	163225	296968	46815	 		
àïðåëü	 	êã	198217	196821	-	 	208403	176933	211373	62103	 		
ìàé    	 	êã	205296	204117	-	 	431553	231802	417448	46004	 		
èþíü  	 	êã	300217	291876	-	 	453176	531448	467025	 	 		
èþëü  	 	êã	 	 	 	 	470029	441951	469277	 	 		
àâãóñò 	 	êã	 	 	 	 	428013	363370	429141	 	 		
ñåíòÿá	 	êã	 	 	 	 	285055	271667	286173	 	 		
îêòÿáð	 	êã	 	 	 	 	251499	173993	247912	126891	 		
íîÿáðü	 	êã	 	 	 	 	208325	155708	208310	126182	 		
äåêàáð	 	êã	 	 	 	 	234092	189218	238542	99532	 		
Èòîãî 	 	êã	1242586	1232269	 	 	3721017	2985308	3726672	641696	 		
Ñðåäí	 	êã	6790,087	 	 	 	 	 	 	 	 		
Ñðåäí	 	êã	6733,71	 	 	 	 	 	 	 	 		
Ñûðüÿ		 		
Нехватка сырья  повлияло на дальнейшую раболту предприятия ,кроме того с 01.07.	 		
2009 года вступил в действие  ТехРегламент запрешающий использовать сухое молоко в 	 		
              	 	 	 	 	 	 	2008год	 	2009год	 		
№	 	Регион 	ед.изм.	 	 	 	удельный 	 	удельный в	 		
1	 	Саянск 	 	 	 	 	28,08	 	26,5	 		
2	 	Братск	 	 	 	 	34,08	 	36,1	 		
3	 	Железного	 	 	 	 	4,99	 	2,7	 		
4	 	Зима 	 	 	 	 	12,18	 	11,8	 		
5	 	Иркутск	 	 	 	 	2,48	 	-	 		
6	 	Усолье-Си	 	 	 	 	2,426	 	3,1	 		
7	Нижне-Уд	 	 	 	 	 	2,093	 	3,1	 		
8	 	Тулун	 	 	 	 	2,287	 	3,9	 		
9	 	Прочие	 	 	 	 	11,384	 	12,8	 		
 	 	Итого	 	 	 	 	100	 	100	 		
Обьем реклизованной продукции в 2009 году составил 845116,7 кг  ,что составляеь от 2008 года 42%, от 2007года		
составляет 39% от обьема реализации в натуральном выражении.	 	 		
Основные виды  выпускаемой продукции  -  молоко Российское  52% , кисломолочная продукция составляет 	 		
28,8% , творога 6,45% ,масло сливочное " Крестьянское"-12,4%			
		
	ТРУД и ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 			
		
Наименование подразделения 	численность 	 	Фонд оплаты труда 	 	средняя заработная 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	плата 	 		
 		 	 	 		 			 	 	 		
АУП ,ИТР и Служащие	 	18	 		 		3363286	 	15570,77	 		
в т.ч. МОП		 	1	 		 		126942,9	 	5289,2	 		
Автотранспортный цех	 	11	 		 		1555871	 	11786,9	 		
Лаборатория 		 	2	 		 		171690	 	6131,78	 		
Экспедиуия 		 	4	 		 		222843	 	4642,56	 		
Охрана 		 	2	 		 		216795	 	9033	 		
Торговля 		 	6	 		 		438710	 	6093,19	 		
Производственно техническая служба 	9	 		 		821313	 	7604,75	 		
Основное производство 	 	15	 		 		834759,1	 	4637,55	 		
ИТОГ	 	 	 	68	 	 	 	 	7752210	 	9500	 		
Численнсоть работников предприятия  сократилась со 135 человек в январе месяце до 20 человек в декабре , 74человека		
были уволены передовом . Уволены по сокращению статов 7 человек.				
		
	Н А Л О Г И                И          С Б О Р Ы 				
	за период 2009 года 		т.рублей 			
Наименование налогов и сборов 	 	начислено        	 	 	уплачено	 	 		

1.НДС 	 	 	 	 	 	5117	 	 	 	3220	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
2.Налог на доходы 	 	 	 	 	889	 	 	 	292	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
3.Налог на имущество 	 	 	 	 	647	 	 	 	481	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
4.Охрана окружающей среды 	 	 	 	13	 	 	 	9,8	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
5.Транспортный  налог	 	 	 	 	84	 	 	 	64	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
6.Земельный налог	 	 	 	 	70	 	 	 	53,1	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
7. Пенсионный фонд федеральный бюджет 	 	 	362,5	 	 	 	239,2	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
8.Пенсионный фонд накопительная часть 	 	 	119,1	 	 	 	-	 		
	 		 	 		 		
9.Пенсионный фонд страховая часть 		 		750,4		 	 	588,5	 		
	 		 	 		 		
10.Фонд обязательного медицинского страхования 	 	 	187,2	 	 	 	87,3	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
11.Травматизм 		 		23,8		 	 	22,7	 		
	 		 	 		 		
12.Фонд социального страхования 	 	 	 	363,8	 	 	 	400,6	 		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
Всего по году 	 	 	 	 	 	8626,8	 	 	 	5458,2