Семинар Эльвиры Митюковой "Налоговое планирование и реформа 2025г. - Полный курс изменений" 12+

5 сентября 2024

Семинар Эльвиры Митюковой "Налоговое планирование и реформа 2025г. - Полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки" для собственников, руководителей, финансистов, юристов.

Результат после курса:

Курс необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
А также аудиторам и налоговым юристам.

Эльвира Митюкова
Я, Митюкова Эльвира, автор курса по налоговому планированию, как и вы - владелец бизнеса, и я - на вашей стороне!

Почему мне можно доверять?
Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры
Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.
Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки». А некоторые «именитые» лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала! Посетите этот курс!

Программа

1 день. Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам.

1) Налоговая реформа и финансовый кризис.

Налоговая реформа 2025 г. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени.
Рост ключевой ставки ЦБ. Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам.
Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2025 г. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить.
Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2025 г. Срочные меры для защиты компании.

2) Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2025 г..
Уголовная ответственность в свете изменений 2024 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее.
Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях.
Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности.
Светофор банков. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета.
Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита.
Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2025 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний.
Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса.
Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2025 г.

3) Как проходит налоговый контроль на предприятии?

Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки.
Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке за 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал.
Что будут искать инспекторы на проверках 2024-2025 гг.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя.
Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП.
Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса.
Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний.
Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы.
Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки.
Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.
Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

4) Результаты проверок НДС.

Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите.
Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы.
Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте.
За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать.
Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2025 г.

2 день. Анализ схем оптиматизации бизнеса.

1) Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

Ставка по налогу на прибыль с 2025 г. – 25%. Какие действия предпринять, чтобы оптимизировать налогообложение.
Кому выгоден переход на УСН с уплатой НДС с 2025 г. Как стать «упрощенцем», чтобы не проверяли.
Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2025 г.
Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2025-2029 гг.
Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас.
Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам.
Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде.
Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Калмыкия, Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.).
Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества.
Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании.
Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

2) Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации.
Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо.
Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

3) Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

НДС на «упрощенке» с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации.
Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2025 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно.
Безопасная доля вычета по НДС в 2024-2025 гг., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия.
Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя. Налоговая оговорка.
Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-"однодневкой".
Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах.
Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

4) Все о контроле «зарплатных схем» в 2025 г.

Почему НДФЛ будет самый проверяемый налог?
Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ с 2025 г.: 13-22%.
Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты.
Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы.
Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2025 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя.
Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.

5) Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

Как изменятся НДФЛ и страховые взносы в 2025 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение.
Новая УСН (АУСН) в 2025 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2025 г.
Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.).
С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2025 г.?
Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика.
Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия.
Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. "Золотые, серебряные и оловянные парашюты".
Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта с 2024 г.
Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны с 2024 г.
Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2025 г.

6) Принципы налогового планирования и использования основных средств.

Налоговые льготы по налогу на имущество в 2025 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы.
Как оспаривается кадастровая стоимость: "стоит ли игра свеч".
Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

7) Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом.
Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2025 г.
Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала.
Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
Какие схемы раскрыл закон о КИК.
Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.

Дата: 5-6 сентября 2024
Спикеры: Эльвира Митюкова
Организатор: Бизнес-технологии
Место проведения: г. Иркутск, ул. Ядринцева,1Ж, ГК «Звезда», 6 этаж, конференц-зал «BROWN HALL»
Стоимость: 30000 рублей

Контакты: +7 902 5 151 961
Ссылка на мероприятие